Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001614
Monto de la Factura
₲ 13.518.540
Nro. Solicitud de Transferencia
153585
Fecha Solicitud de Transferencia
16-11-2017
Fecha de la Transferencia
20-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.855.886
Retención DNCP
₲ 48.175
Retención IVA
₲ 368.687
Retención Renta
₲ 245.792
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
23/17
Código de Contratación (CC)
CD-12004-17-145034
Monto Contrato
₲ 24.064.460
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.884.864
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.884.864
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329399
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PINTURAS Y PRODUCTOS QUIMICOS
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores