Datos del Pago
Nro. de Factura
001-084-0002415
Monto de la Factura
₲ 10.075.000
Nro. Solicitud de Transferencia
8205
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2019
Fecha de la Transferencia
05-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.489.917
Retención DNCP
₲ 35.537
Retención IVA
₲ 274.773
Retención Renta
₲ 274.773
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SELTZ SA
RUC
80012387-5
Número de Contrato
18/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12004-17-145194
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 139.442.615
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 139.442.615
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329206
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE AGUA MINERAL
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores