Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000785
Monto de la Factura
₲ 1.971.200
Nro. Solicitud de Transferencia
153803
Fecha Solicitud de Transferencia
16-11-2017
Fecha de la Transferencia
20-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.964.032
Retención DNCP
₲ 7.168
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROSA MARIA RAQUEL ORTIZ DE SANCHEZ
RUC
789715-4
Número de Contrato
24/17
Código de Contratación (CC)
CD-12004-17-145033
Monto Contrato
₲ 1.971.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.964.032
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.964.032
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329399
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PINTURAS Y PRODUCTOS QUIMICOS
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores