Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000277
Monto de la Factura
₲ 2.685.000
Nro. Solicitud de Transferencia
52038
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2011
Fecha de la Transferencia
25-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.685.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAN BENITO ICSA
RUC
80057829-5
Número de Contrato
15/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-23030
Monto Contrato
₲ 2.685.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.553.387
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.553.387
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218759
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil de Capiata