Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027713
Monto de la Factura
₲ 2.607.400
Nro. Solicitud de Transferencia
62034
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2011
Fecha de la Transferencia
08-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.607.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
51
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-27384
Monto Contrato
₲ 2.607.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.479.590
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.479.590
Datos de la Licitación
ID de Licitación
221146
Nombre de la Licitación
Adquisición de Papel y Cartón
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Limpio