Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002826
Monto de la Factura
₲ 2.813.880
Nro. Solicitud de Transferencia
51492
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2011
Fecha de la Transferencia
06-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.813.880
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOVIL PARTS SRL
RUC
80028434-8
Número de Contrato
0102/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-27936
Monto Contrato
₲ 2.813.880
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.675.949
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.675.949
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216246
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Lubricantes
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional