Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001027
Monto de la Factura
₲ 7.521.400
Nro. Solicitud de Transferencia
63380
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2011
Fecha de la Transferencia
18-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.521.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AVELINA OVIEDO BRITOS
RUC
285611-5
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-24812
Monto Contrato
₲ 17.050.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.214.953
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.214.953
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215390
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos de Artes Graficas
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Instituto de Medicina Tropical