Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000864
Monto de la Factura
₲ 9.035.000
Nro. Solicitud de Transferencia
44273
Fecha Solicitud de Transferencia
16-06-2011
Fecha de la Transferencia
24-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.035.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVIPRO S.R.L.
RUC
80003499-6
Número de Contrato
36/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-26387
Monto Contrato
₲ 13.315.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.996.574
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.996.574
Datos de la Licitación
ID de Licitación
220182
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONNER PARA NIVEL CENTRAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)