Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000308
Monto de la Factura
₲ 2.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
73584
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2011
Fecha de la Transferencia
20-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.750.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO NOVENO S.A
RUC
80056988-1
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-30201
Monto Contrato
₲ 65.675.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.701.107
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.701.107
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214846
Nombre de la Licitación
Adquisicion Textiles y Vestuarios
Convocante
Hospital de Barrio Obrero / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital de Barrio Obrero