Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001933
Monto de la Factura
₲ 4.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
83886
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2011
Fecha de la Transferencia
26-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.700.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VIPAL SA
RUC
80019247-8
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-28575
Monto Contrato
₲ 14.625.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.437.025
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.437.025
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215526
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE ANESTESIA
Convocante
Instituto Nacional del Cancer / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Instituto Nacional del Cancer