Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002260
Monto de la Factura
₲ 32.021.500
Nro. Solicitud de Transferencia
50252
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2011
Fecha de la Transferencia
19-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.021.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA
RUC
1379066-8
Número de Contrato
6
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-23218
Monto Contrato
₲ 48.659.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.451.864
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.451.864
Datos de la Licitación
ID de Licitación
212841
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
9na Región Sanitaria - Paraguari