Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005646
Monto de la Factura
₲ 3.780.000
Nro. Solicitud de Transferencia
20655
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2012
Fecha de la Transferencia
09-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.780.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MANO S.R.L
RUC
80007883-7
Número de Contrato
87
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-41088
Monto Contrato
₲ 10.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.565.310
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.565.310
Datos de la Licitación
ID de Licitación
224717
Nombre de la Licitación
ADQ. DE PRENDAS DE VESTIR, TEXTILES, HILOS, TELAS, CALZADOS, CAUCHOS Y GOMAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma