Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000655
Monto de la Factura
₲ 1.145.000
Nro. Solicitud de Transferencia
63453
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2011
Fecha de la Transferencia
12-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.145.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LAURA MARIA VERA VILLAMAYOR
RUC
4283341-8
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-27938
Monto Contrato
₲ 50.020.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.421.625
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.421.625
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218973
Nombre de la Licitación
ADQUISICION, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
16ta Región Sanitaria - ALTO PARAGUAY