Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000999
Monto de la Factura
₲ 20.043.830
Nro. Solicitud de Transferencia
29454
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2011
Fecha de la Transferencia
19-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.043.830
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIANO AMARILLA JARA
RUC
699139-4
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-20926
Monto Contrato
₲ 20.043.830
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.061.318
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.061.318
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208499
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE FORMULARIOS Y OTROS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
11ra Región Sanitaria - CENTRAL