Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002779
Monto de la Factura
₲ 2.480.000
Nro. Solicitud de Transferencia
38118
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2011
Fecha de la Transferencia
23-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.480.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOVIL PARTS SRL
RUC
80028434-8
Número de Contrato
003/010
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-24909
Monto Contrato
₲ 95.730.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 91.037.485
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 91.037.485
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216999
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparaciones menores de vehiculos de la Institucion.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
12da Región Sanitaria - Ñeembucu