Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002937
Monto de la Factura
₲ 7.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110454
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2011
Fecha de la Transferencia
12-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOVIL PARTS SRL
RUC
80028434-8
Número de Contrato
41/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-32097
Monto Contrato
₲ 69.920.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.492.649
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.492.649
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218915
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil de Capiata