Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002183
Monto de la Factura
₲ 350.000
Nro. Solicitud de Transferencia
47334
Fecha Solicitud de Transferencia
23-06-2011
Fecha de la Transferencia
04-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 350.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA
RUC
1379066-8
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-24322
Monto Contrato
₲ 350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 348.753
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 348.753
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215112
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil de San Lorenzo