Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005846
Monto de la Factura
₲ 1.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
51398
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2011
Fecha de la Transferencia
01-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NIMIO VILLALBA GAUTO
RUC
2538822-3
Número de Contrato
010-2011
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-24899
Monto Contrato
₲ 76.480.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 72.876.542
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.876.542
Datos de la Licitación
ID de Licitación
217324
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
10ma Región Sanitaria - ALTO PARANA