Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007277
Monto de la Factura
₲ 1.402.000
Nro. Solicitud de Transferencia
46284
Fecha Solicitud de Transferencia
21-06-2011
Fecha de la Transferencia
08-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.402.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROTECCION INDUSTRIAL PARAGUAYA
RUC
80029088-7
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-22758
Monto Contrato
₲ 1.402.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.397.004
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.397.004
Datos de la Licitación
ID de Licitación
207425
Nombre de la Licitación
RECARGA DE EXTINTORES - AD REFERENDUM 2011
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma