Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001690
Monto de la Factura
₲ 31.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108351
Fecha Solicitud de Transferencia
22-11-2011
Fecha de la Transferencia
14-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALBATROS SACI
RUC
80002766-3
Número de Contrato
224/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-36476
Monto Contrato
₲ 31.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.480.436
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.480.436
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223817
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Médicos
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
11ra Región Sanitaria - CENTRAL