Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011811
Monto de la Factura
₲ 1.550.420
Nro. Solicitud de Transferencia
91496
Fecha Solicitud de Transferencia
16-10-2011
Fecha de la Transferencia
14-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.550.420
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NETVISION SA
RUC
80024050-2
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-22109
Monto Contrato
₲ 16.999.999
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.443.781
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.443.781
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208312
Nombre de la Licitación
Servicio de Internet e instalacion de servidor
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Ñemby