Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000930
Monto de la Factura
₲ 26.298.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112681
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
12-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.298.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
54
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-39896
Monto Contrato
₲ 26.298.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.008.920
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.008.920
Datos de la Licitación
ID de Licitación
224918
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
9na Región Sanitaria - Paraguari