Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000010
Monto de la Factura
₲ 4.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
38378
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2011
Fecha de la Transferencia
07-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.200.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NEAD S.R.L. COM. E IND.
RUC
80064978-8
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-22848
Monto Contrato
₲ 4.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.994.124
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.994.124
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218590
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos Educativos
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil de Santisima Trinidad