Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000141
Monto de la Factura
₲ 39.982.163
Nro. Solicitud de Transferencia
109247
Fecha Solicitud de Transferencia
24-11-2011
Fecha de la Transferencia
15-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.982.163
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INGENET SRL
RUC
80055283-0
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-28893
Monto Contrato
₲ 39.982.163
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.022.310
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.022.310
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213421
Nombre de la Licitación
Servicio de Reparaciones Menores del Edificio del Area de Urgencias
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Psiquiatrico