Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017980
Monto de la Factura
₲ 4.720.000
Nro. Solicitud de Transferencia
63461
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2011
Fecha de la Transferencia
29-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.720.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-25569
Monto Contrato
₲ 11.940.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.354.723
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.354.723
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215046
Nombre de la Licitación
Mantenimineto y Reparación de Equipos de Oficina, Muebles y Otros.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Instituto de Medicina Tropical