Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003266
Monto de la Factura
₲ 580.000
Nro. Solicitud de Transferencia
94429
Fecha Solicitud de Transferencia
21-10-2011
Fecha de la Transferencia
09-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 580.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-23459
Monto Contrato
₲ 2.320.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.022.767
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.022.767
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218990
Nombre de la Licitación
ADQUISICION, SERVICIOS DE INTERNET
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
16ta Región Sanitaria - ALTO PARAGUAY