Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001379
Monto de la Factura
₲ 2.496.876
Nro. Solicitud de Transferencia
50213
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2011
Fecha de la Transferencia
18-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.496.876
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
0009
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-23884
Monto Contrato
₲ 2.496.876
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.374.483
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.374.483
Datos de la Licitación
ID de Licitación
217020
Nombre de la Licitación
Adquisicion de proyectores.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
12da Región Sanitaria - Ñeembucu