Datos del Pago
Nro. de Factura
001-017-0022601
Monto de la Factura
₲ 79.179.980
Nro. Solicitud de Transferencia
58988
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2011
Fecha de la Transferencia
05-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 79.179.980
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S.R.L.
RUC
80038118-1
Número de Contrato
009
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-24742
Monto Contrato
₲ 79.179.980
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.298.721
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.298.721
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210781
Nombre de la Licitación
Adquisición de Servicios de Adecuación de Tuberias para Equipos de Laboratorio
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Instituto Nacional de Alimentacion y Nutricion