Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004446
Monto de la Factura
₲ 15.363.000
Nro. Solicitud de Transferencia
116493
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
22-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 698.318
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LELIA LUISA FERREIRA MEDINA
RUC
1872096-0
Número de Contrato
03/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-27536
Monto Contrato
₲ 69.336.220
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.025.870
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.025.870
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218577
Nombre de la Licitación
ELEMENTOS,INSUMOS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA EN GENERAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Mariano Roque Alonso