Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004189
Monto de la Factura
₲ 28.360.720
Nro. Solicitud de Transferencia
79173
Fecha Solicitud de Transferencia
14-09-2011
Fecha de la Transferencia
07-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.360.720
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LELIA LUISA FERREIRA MEDINA
RUC
1872096-0
Número de Contrato
03/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-27536
Monto Contrato
₲ 69.336.220
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.025.870
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.025.870
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218577
Nombre de la Licitación
ELEMENTOS,INSUMOS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA EN GENERAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Mariano Roque Alonso