Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0155964
Monto de la Factura
₲ 1.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
51000
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2011
Fecha de la Transferencia
06-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.400.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA DE INVERSIONES DEL PARAGUAY SA ( COINPSA )
RUC
80037236-0
Número de Contrato
91/92 /2011
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-28657
Monto Contrato
₲ 43.083.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.971.862
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.971.862
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214993
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Insecticidas y Fertilizantes
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional