Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004186
Monto de la Factura
₲ 34.470.100
Nro. Solicitud de Transferencia
99057
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2011
Fecha de la Transferencia
16-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.470.100
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DAVID FERNANDEZ REYES
RUC
2084616-9
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-34925
Monto Contrato
₲ 34.470.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.780.438
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.780.438
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223444
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EXTINTORES, GARRAFAS DE GAS Y PULVERIZADORES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
18va Región Sanitaria - CAPITAL