Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002494
Monto de la Factura
₲ 16.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
14430
Fecha Solicitud de Transferencia
13-03-2012
Fecha de la Transferencia
15-03-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-03-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.200.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
T-SHIRTS SRL
RUC
80053300-3
Número de Contrato
89
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-41089
Monto Contrato
₲ 16.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.243.906
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.243.906
Datos de la Licitación
ID de Licitación
224717
Nombre de la Licitación
ADQ. DE PRENDAS DE VESTIR, TEXTILES, HILOS, TELAS, CALZADOS, CAUCHOS Y GOMAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma