Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000540
Monto de la Factura
₲ 14.460.000
Nro. Solicitud de Transferencia
59625
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2011
Fecha de la Transferencia
04-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.460.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANDRESA VEGA
RUC
584652-8
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-24408
Monto Contrato
₲ 14.460.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.751.197
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.751.197
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216816
Nombre de la Licitación
adquisicion de cubiertas y camaras de aire
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
14ta Region Sanitaria (CANINDEYU)