Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001113
Monto de la Factura
₲ 1.638.650
Nro. Solicitud de Transferencia
95018
Fecha Solicitud de Transferencia
24-10-2011
Fecha de la Transferencia
09-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.638.650
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AVELINA OVIEDO BRITOS
RUC
285611-5
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-30913
Monto Contrato
₲ 1.638.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.632.811
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.632.811
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214674
Nombre de la Licitación
Adquisición de impresiones de artes graficas
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Limpio