Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000279
Monto de la Factura
₲ 5.054.000
Nro. Solicitud de Transferencia
63255
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2011
Fecha de la Transferencia
12-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.054.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAN BENITO ICSA
RUC
80057829-5
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-25463
Monto Contrato
₲ 8.848.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.414.286
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.414.286
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213084
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil Fdo. de la Mora