Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004317
Monto de la Factura
₲ 85.397.740
Nro. Solicitud de Transferencia
86431
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2011
Fecha de la Transferencia
26-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 85.397.740
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR MANUEL CACERES VIDAL
RUC
489057-4
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-32679
Monto Contrato
₲ 85.397.740
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.211.699
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 81.211.699
Datos de la Licitación
ID de Licitación
222573
Nombre de la Licitación
UTILES Y ELEMENTOS DE OFICINA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
18va Región Sanitaria - CAPITAL