Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000433
Monto de la Factura
₲ 1.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
23738
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2012
Fecha de la Transferencia
10-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TERESITA ESTHER FATIMA CHAVES DE RICCIARDI
RUC
936079-4
Número de Contrato
02-2011
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-22782
Monto Contrato
₲ 18.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.458.586
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.458.586
Datos de la Licitación
ID de Licitación
207799
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza y Aseo Tercerizado
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Superintendencia de Salud