Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000394
Monto de la Factura
₲ 4.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
113547
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
07-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TERESITA ESTHER FATIMA CHAVES DE RICCIARDI
RUC
936079-4
Número de Contrato
02-2011
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-22782
Monto Contrato
₲ 18.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.458.586
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.458.586
Datos de la Licitación
ID de Licitación
207799
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza y Aseo Tercerizado
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Superintendencia de Salud