Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000693
Monto de la Factura
₲ 605.500
Nro. Solicitud de Transferencia
51802
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2012
Fecha de la Transferencia
03-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 605.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WILMA CONCEPCION RUIZ VDA DE BARUA
RUC
1253239-8
Número de Contrato
55/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-41742
Monto Contrato
₲ 1.405.970
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.400.959
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.400.959
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219165
Nombre de la Licitación
ADQ DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil Barrio San Pablo