Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000340
Monto de la Factura
₲ 3.021.600
Nro. Solicitud de Transferencia
63238
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2011
Fecha de la Transferencia
12-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.021.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OVERA S.A.
RUC
80040315-0
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-26722
Monto Contrato
₲ 3.021.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.873.487
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.873.487
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215207
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insecticidas y Raticidas
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Loma Pyta