Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015429
Monto de la Factura
₲ 9.920.000
Nro. Solicitud de Transferencia
48497
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2011
Fecha de la Transferencia
08-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.920.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TIENDA DIANA
RUC
80016408-3
Número de Contrato
05/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-23976
Monto Contrato
₲ 26.007.710
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.732.860
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.732.860
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211887
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Textiles y Vestuarios
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
6ta Región Sanitaria - CAAZAPA