Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000177
Monto de la Factura
₲ 2.530.000
Nro. Solicitud de Transferencia
50046
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2012
Fecha de la Transferencia
14-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.530.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELIEZER MANUEL CABALLERO AMARILLA
RUC
2318880-4
Número de Contrato
149
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-42379
Monto Contrato
₲ 2.530.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.405.984
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.405.984
Datos de la Licitación
ID de Licitación
226007
Nombre de la Licitación
Utiles de Oficina
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
INERAM "Prof. Dr. Juan Max Boettner"