Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000707
Monto de la Factura
₲ 9.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
87056
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2011
Fecha de la Transferencia
06-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.900.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROTECCION DOCUMENTAL SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80038782-1
Número de Contrato
63/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-33589
Monto Contrato
₲ 9.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.414.720
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.414.720
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219107
Nombre de la Licitación
Servicio de Impresiones en Gral.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Superintendencia de Salud