Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001408
Monto de la Factura
₲ 19.933.226
Nro. Solicitud de Transferencia
48819
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2011
Fecha de la Transferencia
08-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.933.226
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-27280
Monto Contrato
₲ 19.933.226
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.956.136
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.956.136
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210669
Nombre de la Licitación
Adquisición de útiles de oficina y resmas de hoja para uso de la Unidad Ejecutora de Proyectos
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Proyecto de Modernización del Sector Agua Y Saneamiento BIRF 7710-PY