Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000371
Monto de la Factura
₲ 42.567.120
Nro. Solicitud de Transferencia
63497
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2011
Fecha de la Transferencia
29-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.567.120
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIO TECNICO INDUSTRIAL S.R.L
RUC
80020750-5
Número de Contrato
6
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-24124
Monto Contrato
₲ 48.152.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.480.557
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.480.557
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215292
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Equipos en General
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Instituto de Medicina Tropical