Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0029906
Monto de la Factura
₲ 8.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
56078
Fecha Solicitud de Transferencia
19-07-2011
Fecha de la Transferencia
04-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.900.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SHIROSAWA COMPANY SAIC
RUC
80009767-0
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-22641
Monto Contrato
₲ 8.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.463.739
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.463.739
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216207
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
11ra Región Sanitaria - CENTRAL