Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000137
Monto de la Factura
₲ 3.430.000
Nro. Solicitud de Transferencia
100647
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2011
Fecha de la Transferencia
18-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.430.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NEAD S.R.L. COM. E IND.
RUC
80064978-8
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-34972
Monto Contrato
₲ 3.430.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.261.868
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.261.868
Datos de la Licitación
ID de Licitación
222928
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Muebles y Enseres
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Ñemby