Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0050153
Monto de la Factura
₲ 3.957.000
Nro. Solicitud de Transferencia
60117
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2011
Fecha de la Transferencia
18-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.957.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHASE RODRIGUEZ HECTOR MIGUEL - EIRL
RUC
80044062-5
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-21451
Monto Contrato
₲ 6.964.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.623.113
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.623.113
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208792
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpieza
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil de Santisima Trinidad