Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0142572
Monto de la Factura
₲ 347.920
Nro. Solicitud de Transferencia
58171
Fecha Solicitud de Transferencia
25-07-2011
Fecha de la Transferencia
04-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 347.920
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA EL COLEGIO IMPORT - EXPORT S.A
RUC
80031507-3
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-23189
Monto Contrato
₲ 347.920
Total Pagado por el Contrato
₲ 346.680
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 346.680
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213082
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, ESCRITORIO Y ENSEÑANZA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil Fdo. de la Mora